对方公司分批发货怎么做账

A. 我公司是一个施工单位，要采购材料，每次都是分批付款对方开收据，由于卖方一次性开好发票，怎么制表格做账

付款 收到收据时如果没有收到材料 则每次做
借：预付账款--XX公司
贷：现金/银行存款
最后一次性开好发票 并且收到材料了 再做
借：原材料--XX材料
贷：预付账款--XX公司
如果每次付款的同时也收到分批的材料，则先做
借：预付账款--XX公司
贷：现金/银行存款
如果当月月末尚未拿到发票可根据收据先做材料暂估入库
材料暂估入库 借：原材料--XX材料
贷：预付账款--XX公司
等最后来发票了 再把上面做的暂估入库 冲回来（同样的分录 用红字冲回）
然后根据发票 做
借; 原材料--XX材料
贷：预付账款--XX公司
希望能帮到你

B. 我是淘宝卖家,客人的订单有点大,我要分批发货,该怎么操作

如果是实物的话，点等待发货的 左上角“批量发货”
如果是虚拟物品的话，就不可以批量发货了。。

C. 客户订单数量比较大，公司是分小批量来生产的，软件上怎么样去分批发货

下面举例用一个数量10的订单分批2次发货。其中的7个数量拆分出来，首批发货。再接着呢将剩余的3个作为第二批发货出去。

1，先将订单安排发货到可发货列表，选择订单。

D. 编制预收部分货款、发货、对方企业补付货款时的会计分录。

预收部分货款时，
借：银行存款 30000
贷：预收账款 30000

发货时，
借：应收账款 46800
贷：主营业务收入 40000
应交税费——应交增值税（销项税额） 6800

对方企业补付货款时，
借：预收账款 46800
贷：应收账款 46800
借：银行存款 16800
贷：预收账款 16800

E. 如果对方公司多打给了我们款,我们应该怎么做会计分录

借：银行存款
贷：应付账款（或其他应付款）

F. 我们单位开票给对方分公司，对方总公司打款给我们，这个凭证分录要怎么做

开票记账时：
借：应收账款——对方分公司
贷：主营业务收入
增值税（略）
收款时：
借：银行存款
贷：应收账款——对方分公司
你们单位应该是跟对方分公司签的合同，按开票单位挂往来账。

G. 销售了同一家公司两批货,对方直接给了一笔钱怎么做分录

销售同一家公司两批货，对方直接给了一笔钱，你可以把一笔钱拆分为两笔，按照相应的金额做出分数就可以。

H. 我公司经理把增值税先开，然后，分月分批发货，财务怎么处理

1.增值税按发票开具月份，按开的销项税申报。
2.收入，可以按月分次等发货时确认收入。