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某烟酒批发公司2018年10月
发布时间：2021-08-11 19:32:48㈠ 会计算题甲酒厂系增值税一般纳税人，主要经营粮食白酒的生产和销售，2018年10月发生以下经济业务：
甲酒厂采取分期收款方式销售白酒本月应缴纳消费税为7.2万元，
甲酒厂赠送给关联企业的新型白酒应缴纳消费税为0.54万元。
解答见下图：
㈡ 某企业为增值税一般纳税人,2018年10月销售自产货物含税收入10300,销售自己使
销售自产货物需要缴纳增值税，
18年40月的增值税税率是16%.
生产的货物自己使用是不需要缴税的。
㈢ 某酒厂为增值税一般纳税人，2018年10月份发生以下业务：
增值税销项税=1496+2040=3536 10296/1.17*17%=1496 200*6*10*17%=2040 应缴纳的消费税=3200+14500+3600=21300 10296/1.17/（1-20%）*20%=2200 1000*2*0.5+2200=3200 （5*6000*（1+10%）+5*2000*0.5）/（1-20%）=47500 47500*20%+5*2000*0.5=14500 200*6*2*0.5+200*6*10*20%=3600
㈣ 某酒厂为增值税一般纳税人，欠甲公司货款50000元，2018年10月经协商以资产粮食白酒10吨抵债
应交增值税-=5000*16%=8000元
应交消费税=5000*20%+10*500*0.5=20000元
㈤ 某烟酒批发公司，2011年1月向零售商批发A牌卷烟5000条，开具增值税专用发票上注明销售额250万 求详细过程
当月应纳增值税=（2500000+889200/1.17+203580/1.17）*17%＝583780元-355980＝227800元
当月应纳消费税＝（2500000+889200/1.17+203580/1.17）*5%＝171700元
当月合计应纳增值税、消费税＝227800+171700＝399500元
应选D。
㈥ 个人所得税应纳税额的计算。王先生2018年10月份取得如下收入
（1）工资应缴纳个税＝（8800-5000）×10%-210＝170元（2）中彩票应缴纳个税＝100×20%＝20万元（3）银行存款应该缴纳个税＝0，暂免征收个税（4）征文应缴纳个税＝10000×20％＝2000元，按按偶然所得征个税本月王先生共应缴纳个税＝0.017+20+0.2＝20.217万元
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