A. 食品批发公司日常怎样经营管理及各项流程制度
一、为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对食品经营食品质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据<中华人民共和国食品卫生法>、<中华人民共和国产品质量法>、<中华人民共和国消费者权益保护法>等法律法规规定，制定本制度。
二、食品经营者必须遵守本制度。
三、列入进货查验的食品，是指消费者经常食用的食品，包括肉、禽、畜，粮食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，饮料和酒类等食品。
四、经营者购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。食品安全管理制度文本。
需要查验和索取的具体票证，由<食品索证索票制度>作出规定。
五、经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，内容包括:
(一)中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；
(二)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。
(三)根据商品的特点和使用要求。需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；
(四)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期；
(五)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。
六、食品经营者经营的农产品及其他散装食品，法律法规规定必须检验或者检疫的，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。
七、经营者应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。食品安全管理制度文本。
八、经营者按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。
九、市场开办者应配备相应的检测设施，对在市场内销售的食品进行自检，经检测合格才能上市销售，并登记检测结果存档备查。
十、市场开办者要指导经营者做好食品进货查验工作，检查督促经营者进货查验工作的落实，对经营者索取的重要食品的相关票证，应统一保管，集中备案，随时接受工商部门的检查。
十一、经营者在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理机关。
食品进货查验记录制度
第一条为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据<中华人民共和国食品卫生法>、<中华人民共和国产品质量法>、<中华人民共和国消费者权益保护法>等法律法规的规定，制定本制度。
第二条索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。
第三条与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件:营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每年核对一次。
第四条在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证:
1、食品质量合格证明；
2、检验(检疫)证明；
3、销售票据；
4、有关质量认证标志、商标和专利等证明；
5、强制性认证证书(国家强制认证的食品)；
6、进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。
第五条下列食品进货时必须按批次索取证明票证:
1、活禽类:检疫合格证明、合法来源证明；
2、牲畜肉类:动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据；
3、粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类:检验合格证明、进货票据。
第六条对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无公害食品、绿色食品、有机食品、名牌产品称号的优质食品，可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。
第七条对实行购销挂钩的食品，可凭购销挂钩协议和供货方的销售凭证直接销售，免予索取其他票证。
第八条对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。
B. 最新的公司仓库管理制度
仓库管理规定
一、 管理职能
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。
3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
二、 适用范围
本规定适用于本公司所有储存物资的管理 (包括虚仓)。
三、程序
1原辅材料的验收入库
1.1收货
当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理.
1.2货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。
1.3. 报检
仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交输单员录入K3系统，录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账，输出外购入库单提交品管部门检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊情况除外；急件应在1小时内完成清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊情况除外。
1.4.入库
品管检验判定合格，则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库，仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位，并及时在“查存卡”上登记，登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、，在“外购入库单”上验收处签字确认后，单据交输单员统一归档。
1.5. 来料不良品退货
1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库，仓管员根据异常单将不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出“退货单” ，给供应商和采购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据；对超过三天没退货的不良品，仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货；外地供应商只需给采购签字即可。
1.5.2 在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输单员录入K3系统，同时通知采购安排退货。
1.5.3退货具体按照（来料不合格品退货处理流程）执行。
2. 物资的保管
2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。
2.2“二齐”：库容整齐，堆放整齐；
2.3“三清”：数量、规格、材质等标识清楚；
2.4 “十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。
2.5 物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐
2.6 对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。
2.7 库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。
2.8 及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。
2.9加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未经批准，无关人员一律不得进入仓库。
2.10仓库库房应明亮、通风、干燥；仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下，相对湿度保持在10％到65％之间。
2.11 仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。
3 物资的出库
3.1原材料的出库
3.1.1 物资的发放，必须持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。
3.1.2 仓库输单员根据生产部的生产计划，调出K3系统中的BOM清单，打印出生产领料单给仓管员配料，仓管员根据领料单进行配料，发料时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名；物料配好后送到车间现场，车间收货人员对物料进行清点后在领料单上签字，留下蓝色联，仓管员把签好字的领料单交输单员统一保管。
3.1.3 车间因报废或其他原因需要进行零星领料的，由车间领料人员开出手工领料单到仓库领料，手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经车间主任签字后，到仓库输单员处先出账，然后把领料给仓管员领料，仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管；对手工领料填写不清楚或不规范的，仓库有权拒绝发货，直到单据重新填写清楚、规范后，仓库才予以发料；对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时，应及时和输单员确认，如果只是因包装数量不一致时，则通知输单员重新做账。
3.1.4 所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则，输单员出账后应在备注栏里填上结存数量。
3.2 委外加工出库
3.2.1 因生产需要发外加工的物料，由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料，委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息，仓库在接到委外加工单后开始配料，具体操作和生产手工领料相同，配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。
3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。
3.4 物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除外。
4 车间退料
4.1 间生产过程中发现的不良品，由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来
料不良的，由车间填写退料单，单据上必须填写：物料代码、名称、规格、单位、数量
生产任务单及不良原因，把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员清点好
量后签字，不良品放到退货区，单据交输单员出账。
4.2退回的来料不良品。仓管员应及时通知采购安排退货，并负责跟踪直至货物退走。
5 原材料的报废
5.1 仓库内原材料的报废，仓库内原材料因技术工程变更的，由仓库主管填写报废单，报副总经理签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理
5.2仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时，由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字，在报副总经理审核签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理。
5.3 车间原因报废的由车间报废后，报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员，报废物料统一放报废品区，单据交输单员处统一保管。
5.4 报废品的处理，定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。
6 物料报警
6.1 当物料库存数量低于安全库存量时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后仓库输单员应以邮件形式通知PMC和采购。
6.2 没有设置安全库存量的物料数量为零或库存量较少时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后输单员以邮件形式通知PMC和采购。
四、半成品的管理
1.1生产部门完成的半成品经检验合格后,开半成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。
1.2 半成品的保管、出库流程同原材料的保管、出库流程。
1.3半成品的报废同原材料报废规定
五、成品的管理
1.成品的入库
1.1 生产部门完成的成品经检验合格后,开成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。
2 成品的出库
2.1由销售部门开出“出库单”，出库单上必须清楚的填写：成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息，同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息，销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进行理货，最后由销售人员抽取审核完毕后，进行打包、打托，仓管员在托盘上注明：客户代码、托数号、发运方式等信息，放置在待发货区，由销售进行发货。
2.3 OEM成品同原材料入库、出库流程。
2.4 成品保管同原材料保管规定。
六、客供物料管理规定
1.客供物料的入库
1.1 销售部负责客供物料的入库，开具送货单，送货单上必须有：物料代码、名称、规格、单位、数量、客户代码等信息。
1.2 仓库收货人员根据送货单，对来料数量进行清点，无异议后签字确认，并把物料放到待检区，填写手工送检单送检。
1.3 销售负责把入库数据登记在客供台账上。
1.4 外检检验完成后，把送检单流转到仓管处，仓管员对检验合格的物料，根据送检单上
的数量、规格等信息再次进行确认，无异议后把客供物料放到客供物料放置区，登记查存卡，
1.5 客供物料查存卡上必须有物料代码、规格、单位、客户代码、库位等信息。
2.客供物料的保管同原材料保管规定
3.客供物料的出库管理
3.1 客供物料出库同原材料出库管理规定一样，只增加在客供台账上登记生产任务单号。
3.2 报废的客供物料需要统一放在客供物料报废区，等候客户通知在进行处理。
4 客供物料台账每月备份一次，由仓库主管负责。
七、工具类的管理
1.工具类的申请应本着谁用谁申请的原则，领用时必须以旧换新，新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制。
2.工具的领用必须有车间主任或部门部长的签字，仓库才可以发放。
八、 物资的盘点
1.1对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点，主管每月至少一次抽盘，每个季度循环盘点一次，每年12月对所有物料做一次大盘点，以保证帐、物、卡三相符。
1.2 仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式，主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点、循环盘点等。
1.3仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施。
1.4对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过上级审批后方可调帐，在批准前仍按原帐面数，严禁擅自调整。
九、物资的帐务
1.1 必须按规定凭证，准确入帐，做到日清月结。
1.2按公司规定要求，上交有关报表。
1.3妥善分类保管好原始凭证，电脑化帐务必须定期备份(由系统管理员实施)。
十、相关的文件表单
1.1 “外购入库单” 1.2 “生产领料单”
1.3 “产品入库” 1.4 “销售出库单”
1.5 “盘点表” 1.6 “盘盈入库单”
1.7 “盘亏毁损单” 1.8 “委外加工出库单”
1.9 “委外加工入库单” 1.10 “退货单”
1.11 “报废单”
1、本管理制度由物流部制订，并负责解释；
2、本管理制度执行之日起，以往规定与本制度不一致时，统一以本管理制度为准。
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
C. 批发商如何管理仓库
我经常给批发行业贸易企业实施进销存软件，在实施过程中，我也和相关主管、老板、财务人员探讨管理上问题，如何使软件更加好应用在管理上，让软件发挥到最大的效应。
我在和他们探讨管理问题，我经常提到在批发贸易方面，有四个方面是重点：应收、应付、库存和费用。如果把这四个方面解决好了，企业运作就会很顺畅。
我现在想说的是，这四个方面，哪一方面是最重要的？我认为是仓库是最重要的。
其实现实也是这样，仓库是最难管。做批发行业的企业，量是很巨大的，我有些做比较大的批发类企业，光打销售单就4百多张单据，每一张单据有30多种以上单品，所以量很大，货物的进进出出很频繁，只要是留点心的，看一下他们的仓库，搬运工人来来回回的搬货，可以不夸张的说，就象是在打仗，所以经常一些企业一到月底一盘点，发现电脑账老是对不上实际盘点账，实际盘点账经常少于电脑账，也就是货物无缘无故的不见了。我有些做糕点、饼干批发行业的企业，其仓库管理的比较好，一到月底，除了正常损耗外，实际盘点与电脑账上库存是完全一致，我可以这样说，真的非常不简单，做到这一点的客户，在1百家里，只有1到2家是做到这一点的。
做得到这样仓库管理好的批发贸易企业，有几个特点的：
1、如果月底少了货物，少了多少货物，仓管员按当时进价进行赔款。其实做到这点的企业，没几个老板敢这样做的。我有一家在佛山南海区销售海天一级经销商，这家企业的老板规定在月底盘点的时候，如果少了货，仓管主管如果说不出不见货的正常的理由的时候，则按当时的进价进行赔偿。
2、仓库里有一台电脑进行对单的，现在很企业是门市档口离仓库比较远，他们的客户在门市档口打单，然后拿底单去仓库取货，仓管员根据客户拿过来的底单在电脑上对账，要一行行单品来对账，确定无误，才搬货出库，出库前，还要认真对单检货，看一看有没有拿错货。
3、仓管员不定期的盘点，如果企业管理比较严格的，仓库管理员会不定期的盘点货物，而不是等到月底才去盘。
4、做食品批发行业的企业里的仓库，你就发现货物摆放得很整齐，畅销货、过期货、处理货分得很清晰的。
5、当然作为老板也不能一味的惩罚，也要有奖赏的。比如规定仓管主管到月底，把实物账与电脑账一比，如果在盘亏的一定范围内，老板将奖赏给仓管主管的，这样，仓库主管才有管好仓库的积极性。
还有一些批发企业老板把仓库给仓管主管承包，也是一种方式，最终目的还是让仓管主管提高积极性管好仓库。
另外，我还曾经看到冒充取货的，具体是这样的，比如冒充人员，打出的销售单与这个贸易企业打出的销售单是一模一样的，然后到仓库去拿货，当时仓管员一拿到那张销售单，一看，与公司打印出来的销售单据是一模一样的，也没怎么怀疑什么问题，就装货给这个客户，这样就白白损失这批货的价值了。当然这个漏洞是因为销售档口与仓库比较远，如果要解决这个问题，可以在仓库安装一台电脑，在这台电脑上录入单位号查看一下单品是不是一致的，这个就很容易知道是不是冒充的。当然有些客户为了省钱，不想在仓库安装宽带和电脑来连档口的数据，所以就会出现这种的漏洞。
如果仓库做得好的话，其它方面如应收、应付、费用就容易管很多了，因为应收、应付、费用是围转仓库运作的。
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D. 仓库的基本管理制度，
企业仓库管理制度总则
1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，企业仓库管理是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。
2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，企业仓库管理进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。
4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7.验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。物资的储存保管8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。物资发放。
14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。
保证物资管理的安全，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。仓库管理规定一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。第二条仓库管理工作的任务：根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。仓库物资的入库第五条外购物资到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份，企业仓库管理员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在 “商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在 “入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。