❶ 醫葯批發該有怎樣的管理
一、確保最低存量。以「銷」定「購」 做好企業采購環節物流管理，一方面應將企業所經營的品種進行分類管理，一般醫葯商業批發企業經營的葯品可分為「主導」與「輔助」兩類，主導品種銷售量大，是企業利潤的主要來源；輔助品種銷售量小，是企業利潤的補充，而銷售量的大小是核定采購量的重要依據。另一方面應根據供應商與企業距離的遠近來計算葯品的到貨期。根據企業前三個月平均出貨量的平均數等具體情況來核定葯品的采購量及最低庫存量，一般應保證主導品種存貨量達到平均出貨的一個半月量。輔助品種存貨量達到平均出貨量的一個月量。這樣不僅能保證銷售的正常所需，而且能減少企業資金在采購環節的不必要佔用，從而實現「錢」的效用最大化。 二、規范內部操作流程。嚴格實施「信用額度」管理 1、注重與客戶「購銷合同」的簽訂，為銷售實現提供法律保障。在與客戶簽訂「購銷合同」之前。一方面應對客戶自身的規模、行業信用度等進行考察，另一方面還應對客戶的配送能力及網路覆蓋等經營情況有一個了解。在正式簽訂「購銷合同」時，除對供貨量、結算價格、結算方式、交貨方式、葯品質量標准等進行明確外，還應對葯品的配送范圍及雙方對物流管理規范（含商業信用額度）等做明確的表述與約定。這樣不僅有利於購銷雙方對物流進行協調管理，而且有利於保障雙方權益。 2、跟蹤企業物流去向，嚴格實施「信用額度」管理。醫葯商業批發企業一方面應在簽訂完整的購銷合同前提下。實現「商」、「商」聯合。銷售方必須根據自身終端市場的容量。結合與客戶約定的回款方式核定「商業信用額度」。為了保證銷售方能清楚及時掌握自身葯品的流向與實際出貨量及在客戶的存貨等詳細情況，應要求客戶按時提供銷售方所經營葯品的詳細流物流向單，以便跟蹤物流流向。流物流向單的提供不僅能保證銷售方對自身物流有一個清楚的掌握。便於銷售方實施下一步銷售行動方案，而且還能結合雙方核定的「商業信用額度」檢查客戶實際佔用是否超信用額度。進而為是否對客戶發運新貨提供必要的依據，同時也為貨款結算提供了依據。另一方面應嚴格實行葯品的簽收制及電話或傳真確認制。很多醫葯經營企業在物流管理上忽視了這一點。認為貨物發運後既有貨運單位的貨運憑證，又有企業發貨的隨貨同行的「客戶聯」，企業完全可以高枕無憂。其實貨運單位的貨運憑證是有一定法律時效性的，同時本企業自製的沒有客戶簽章的「客戶聯」也缺乏法律有效性，更何況當今不規范的物流公司比比皆是，因此，作為銷貨方除應在葯品發運時以電話或傳真形式通知客戶外，還要及時收回客戶對葯品簽收的原始單據，作為葯品的簽收證明及結算的有效依據，以保障企業物流的安全性是很有必要的。 3、明確職責與許可權，規范物流管理與結算。作為葯品商業批發企業除了增強員工的法律意識外，還應明確經營人員的職責與許可權，規范物流管理與結算，保障企業「錢」的安全性。 按照葯品經營質量管理規范（GSP）的規定，不僅要對醫葯商業批發企業進行資格審定，還要對其葯品經營人員進行資格審定，並要求葯品批發企業對葯品經營人員進行必要的授權。可是，有些葯品批發企業只是表面應付國家GSP相關條款的約束，並不注重其實質內容，往往隨意進行授權書的簽發（諸如：特授權某某負責某某地區的銷售工作）從而導致一些不合格業務人員濫用職權，假借公司名義轉移企業委託客戶銷售的葯品，私自倒賣，賺取差價，乃至假借公司名義挪用貨款等違規違紀現象大量發生。為此，醫葯商業批發企業一方面應對業務人員的許可權與職責進行明確。尤其是簽發授權委託書時應有限制性條款（諸如：不允許業務人員私自轉移企業葯品。不允許業務人員與相聯系的客戶私自以現金形式結算貨款等），另一方面應規范物流管理與結算，規定不得以本企業或客戶的業務人員名義發貨，維護雙方合同的嚴肅性，更不得以個人名義與客戶進行貨款的結算。有些醫葯商業批發企業寧可相信自己的業務人員也不相信客戶。通常的做法往往是先將葯品發給本企業的地區經理或業務人員。然後再由他們轉送給客戶，其中也有些企業為了本企業貨物的安全通過向業務人員收取一定保證金來減免企業風險，殊不知這樣做不僅給一些唯利是圖的業務人員有機可乘，借機轉移企業貨物，給企業造成更大的損失，同時有可能因此造成與客戶簽訂的合同得不到按時履行，導致違約。其實，協助企業開展並增進與客戶之間的業務聯系，按國家有關貨物結算規定進行貨款的清收與及時結算，才是業務人員應履行的職責。 三、抓好市場管理。確保物流暢通 市場經濟條件下醫葯市場具有其特殊性，它既有開放的一面，也有受國家宏觀調控與制約的一面。從宏觀政策方面看。葯品在符合國家質量標準的前提下銷售不受區域的限制，但國家為了控制葯品價格及供應渠道，保證葯品價格合理。病人得到及時醫治，在全國各地實行葯品招投標。尤其是對醫院葯品的供應實行定價與定向管理。
希望採納
❷ 醫葯行業的業務員是怎麼管理的呀
這個題目很大的哦。籠統地說，從分工上，按照醫院或者地區來劃分，不要按照葯品別劃分，避免幾個代表跑一個醫院的情況，這樣便於節省時間的。激勵方面呢，按照基本工資+業績提成就好了。多做些培訓，建議通過《漏斗模型》來幫助代表管理他們的重點客戶(醫生、醫院采購、葯房)。
❸ 求公司業務員的管理制度！！！謝謝。
（1）新客戶第一次接觸後，業務員應立即在「客戶檔案」填寫該客戶的基本資料。另將接洽的一切細節填入「接洽記錄」。
（2）以後每一次與該新客戶接洽都必須將內容填入「接洽記錄」。
（3）合同簽訂後，必須將復印件並入「客戶檔案」。
（4）新客戶簽訂合同後，業務員必須將每一次交易的細節在「接洽記錄」詳細填寫，不得遺漏。
（5）業務員每一次與老客戶接洽後，必須將接洽的細節在「接洽記錄」詳細填寫，不得遺漏。
（6）老客戶每一筆交易的細節也必須在「接洽記錄」詳細填寫，不得遺漏。
（7）總公司將不定期抽查每一家客戶的「客戶檔案」與「接洽記錄」。
回款管理制度
大陸台商針對「回款」（台灣稱為「收款」）最應注意下列四點：
（1）自己找上門的客戶必須采現金交易。
（2）采現金交易的客戶不得演變成出貨幾天後才付款或押一批貨。
（3）欲改變現行交易方式必須呈總經理核准。
（4）業務員每天出門前向出納領取「收款帳單」，當天下午下班前必須將收回的貨款（現金或票據）交給出納。若客戶需辦理請款手續，則應取得客戶簽收單，連同仍未收款的帳單同樣於當天下午下班前交給出納。若業務員因工作需要而延遲至下班後才返回公司，則應交給主管，第二天上班後再由管交給出納。
提列「呆帳准備金」
為使業務員提高警惕，降低呆帳發生率。還有，為符合公平原則，應由發生呆帳的業務員擔呆帳損失。基於以上原因，大陸台商應建立提列呆帳准備金制度，重點如下：
業務員回款時先發給應得獎金的一半，另一半則作為呆帳准備金。年終時結算：
（1）這一段期間發生的呆帳從「呆帳准備金」扣抵。
（2）若呆帳之金額大於呆帳准備金，則將呆帳准備金扣抵完為限。
（3）若扣抵後尚有餘額，則將餘額發給業務員。
（4）若這一段期間未發生呆帳，則將呆帳准備金全數發給業務員。
「收貨」制度
屬於飲料、食品等有「保質期」期限的行業，應重視「收貨」此一概念，以降低損失。重點如下：
（1）鋪貨一個月後要查零售店的銷路好壞，針對銷路不好的零售店應立即收貨，以免過了保質期。
（2）推出新產品上市，在鋪貨後發現全面性滯銷時，必須盡快收貨。則收回的貨品能以較高的價格或較有利的條件處理掉，避免淪為「砍貨」的下場。
（3）業務員要密切注意批發商的庫存狀況，對於「不動」的滯銷
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庫存，要設法幫批發商消化，若仍然不好銷，則應盡快收貨。
（4）業務主管要優先調派貨車處理收貨。
（5）「收貨」退回公司的貨品應整理出給別家客戶。
「規劃拜訪行程」制度
為使業務員有訐劃性地安排拜訪客戶，避免遺漏掉未拜訪某幾家客戶或太久未拜訪重要大客戶；也便於業務主管抽查業務員行蹤，使業務員無法偷懶，大陸台商必須建立規劃拜訪程制度。重點如下：
（1）要求業務員每星期五下班前交出下星期期的拜訪行程表。
（2）主管要教導業務員規劃拜訪行程的技巧。例如以公交車與地鐵為交通工具的，可將拜訪的客戶排成一條線，最後一家客戶位在回家的公交車站牌、或位在多條公交車的起訖站（例：上海的徐家匯）、也可以位在地鐵的中轉站（例：上海的人民廣場）。
（3）盡可能次日跑鄰近地區，不可跑極端相反的地區。若今日某客戶沒處理完，明天就近去處理完。
（4）屬於飲料
、食品、日用品等回轉較快的行業，每位業務員平時應固定排出5條拜訪1條，則全部客戶在一星期內都拜訪一遍。當鋪貨、收貨、收逾期應收帳款等特殊狀況時，則另行排出拜訪行程。
（5）大陸籍業務員常患這種毛病，主管須好好予以糾正：針對距公司較近或距業務員住家較近的地區就多開發客戶，並常拜訪老客戶。反之，針對離市中心較偏遠的地區（例：武漢的東西湖區）就少開發客戶，並懶得去拜訪老客戶，長此以往，業績必然不好。
（6）要結合「客戶分級」辦法，重要的客戶要增加拜訪頻率。例如以連鎖超市來講，可將有「堆頭」的門店列為重要客戶，增加拜訪頻率。
（7）業務員要配合客戶的「方便」與「不方便」的拜訪時間來規劃拜訪行程。例如上海農工商超市每月25日盤點，當天及前兩天不進貨，所以業務員應避免在每月23日、24日、25日三天拜訪農工商超市。
（8）主管每月必須陪同業務員拜訪一次全部客戶。
（9）靈活運用「順道拜訪」的技巧。
例如工業品應以拜訪重要大客戶為主，順道拜訪其他的中小客戶。
（10）主管對於有問題的業務員，可根據其排定的拜訪行程表抽查其行蹤。
（11）若臨時有事須變更拜訪行程，業務員應在當天早上離開公司前修改拜訪行程，並呈報主管。
離職業務人員交接辦法
大陸籍業務員的離職是造成逾期應收帳款的主因之一。因此大陸台商必須明文規定離職業務人員交接辦法，必須依此一規定完成交接手續後才可發給最後一次工資。
「離職業務人員交接辦法」如下：
業務人員提交辭呈後，由業務主管協同離職業務員與接任業務員，逐一拜訪全部客戶，核對 收帳款。經核對無誤時，由離職業務員與接任業務員雙方在交接表簽字，並由客戶簽字或簽章，最後由業務主管簽字確認後，方為完成交接手續。
分公司管理制度
分公司舞弊事件層出不窮是大陸市場的特徵之一。有幾家知名的大陸本土企業因分公司管理制度的重大缺失而導致倒閉。分公司管理制度可分為「總公司對分公司的管理制度」與「分公司內部管理制度」兩方面。茲舉例分述如下：
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（1）公司對分公司的管理制度：
（由總公司人力資源部主辦分公司員工的招聘。
（由總公司辦理分司員的職前與在職培訓。
（r）總公司人力資源部不定期抽查分公司員工的出勤狀況。
（總公司定期與不定期派員盤點分公司庫存。
（總公司各部門主管定期視察分公司的對口部門，了解工作狀況，做好監督與輔導，並協助解決其問題。
（總經理定期赴分公司宣導經營理念、宣布公司新政策等，以凝聚向心力。
（總公司財務部每月應與分公司對帳一次。
（總公司規定分公司繳交的各種報表，各分公司須按時繳交。
（總公司每2個月召開一次「全大陸業務會議」，由總經理主持，各分公司由最高主管叄加。
（各分公司須收集客戶對本公司產品之反映意見，於「全大陸學校會議」提出報告。
（11）各分公司須收集客戶與同業廠家之資訊，於「全大陸業務會議」提出報告。
（12）各分公司須於2月底、4月底、6月底、8月底、10月底、1 2月底向總公司提報未來2個月的銷售預測。
（2）分公司內部管理制度
（1）員工個人資料：
（A）分公司員工於報到時，須填報「員工個人資料登記表」，詳細填寫現在的家庭住址、聯絡方式等有開資料。由分公司最高主管轉報總公司。
（B）在上述內容發生變化時，員工須在一星期內填寫「員工個人資料記錄更改表」，連同有辟證明檔復印件交給分公司最高主管轉報總公司。
（2）分公司業務人員須按總公司業務主管規定，定期拜訪客戶。
（3）分公司業務人員須按合同之規定，准時前往客戶處對帳與結款，並按總公司財務部規定匯回總公司。
（4）當客戶告知「質量」發生問題時，分公司最高主管與相關人員必須立即趕往現場，妥善解決。
（5）分公司每月1日盤點庫存，盤點後應將盤點表傳真總公司
財務部。
（6）各分公司應於每日上班後立即召開「分公司業務會議」，由分公司最高主管主持。應作成會議記錄存檔，並逐日傳真總公司業務部。
（7）分公司須安排員工輪值清掃辦公場地。
配合稅務局規定事項
稅務局規定的有關事項，必須嚴格要求業務員全力配合，以免被稅務局處罰。並造成稅務人員對本公司產生成見。
（例一） 凡牽涉到促銷費用支出的合同，雙方均應蓋合同章或公章。
（例二） 凡「總合同」未列舉的促銷費用項目，必須附上雙方簽訂的合同，雙方均應蓋合同章或公章，
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並備齊合法憑證。
（例三） 客戶在退貨時要到稅務局開具退貨證明，我方相對開給客戶紅字發票。
變通辦法：（1）采換貨的方式則不必開具退貨證明。（2）客戶答應退貨可在下次開發票時扣掉就不必開具退貨證明。
業務部門專用的獎懲制度
為有效管理業務部門，防止業務員舞弊，應制定業務部門專用的獎懲制度。其中最重要的有下列兩點：
（1）明訂「唯一死罪」（即：開除）的條款：
* 挪用公款者。* 做私生意者。* 利用台干返台期間變更現行交易制度者。* 已婚台干與本公司女性員工發生不正常關系者。
（2）明訂「扣獎金」的條款（大陸員工最怕被扣錢）：
* 逾期帳款從獎金扣除。
* 報表未交者每次扣30元；內容不實或敷衍者每次扣15元。