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某煙酒批發公司2018年10月
發布時間：2021-08-11 19:32:48㈠ 會計算題甲酒廠系增值稅一般納稅人，主要經營糧食白酒的生產和銷售，2018年10月發生以下經濟業務：
甲酒廠採取分期收款方式銷售白酒本月應繳納消費稅為7.2萬元，
甲酒廠贈送給關聯企業的新型白酒應繳納消費稅為0.54萬元。
解答見下圖：
㈡ 某企業為增值稅一般納稅人,2018年10月銷售自產貨物含稅收入10300,銷售自己使
銷售自產貨物需要繳納增值稅，
18年40月的增值稅稅率是16%.
生產的貨物自己使用是不需要繳稅的。
㈢ 某酒廠為增值稅一般納稅人，2018年10月份發生以下業務：
增值稅銷項稅=1496+2040=3536 10296/1.17*17%=1496 200*6*10*17%=2040 應繳納的消費稅=3200+14500+3600=21300 10296/1.17/（1-20%）*20%=2200 1000*2*0.5+2200=3200 （5*6000*（1+10%）+5*2000*0.5）/（1-20%）=47500 47500*20%+5*2000*0.5=14500 200*6*2*0.5+200*6*10*20%=3600
㈣ 某酒廠為增值稅一般納稅人，欠甲公司貨款50000元，2018年10月經協商以資產糧食白酒10噸抵債
應交增值稅-=5000*16%=8000元
應交消費稅=5000*20%+10*500*0.5=20000元
㈤ 某煙酒批發公司，2011年1月向零售商批發A牌卷煙5000條，開具增值稅專用發票上註明銷售額250萬 求詳細過程
當月應納增值稅=（2500000+889200/1.17+203580/1.17）*17%＝583780元-355980＝227800元
當月應納消費稅＝（2500000+889200/1.17+203580/1.17）*5%＝171700元
當月合計應納增值稅、消費稅＝227800+171700＝399500元
應選D。
㈥ 個人所得稅應納稅額的計算。王先生2018年10月份取得如下收入
（1）工資應繳納個稅＝（8800-5000）×10%-210＝170元（2）中彩票應繳納個稅＝100×20%＝20萬元（3）銀行存款應該繳納個稅＝0，暫免徵收個稅（4）徵文應繳納個稅＝10000×20％＝2000元，按按偶然所得征個稅本月王先生共應繳納個稅＝0.017+20+0.2＝20.217萬元
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