食品批發公司會計流程圖

A. 會計做賬流程圖

錯了，可以根據原始憑證填寫收、付、轉憑證，嫌麻煩的話直接記記賬憑證，二者選一就行了，後面的步驟一樣，根據憑證登日記賬、明細賬，每個月填寫科目匯總表，期末根據匯總表填列總賬。

B. 食品供貨、銷售流程文件及流程圖該怎麼寫

一、 食品采購：

1、制定食品采購計劃。確定采購食品的品種、品牌、數量等相關計劃安排。

2、選擇供貨商。認真查驗供貨商的主題資格證明，保證食品的來源合法。

3、簽訂供貨合同。與供貨商簽訂供貨合同，明確雙方的權利義務，特別是食品質量出現問題時雙方的責任和義務。

4、索取食品的相關資料。向供貨商索取食品的相關許可證、商標證明、進貨發票等證明材料，採用掃描、拍照、數據交換、電子表格等科技手段建立供貨商檔案備查。

5、對食品進行查驗。具備條件時設立食品檢測室，對供貨商提供的食品進行檢測並做好詳細記錄。經查驗不合適的食品，通知供貨商做退貨處理。

6、按照《進貨台賬制度》對購進食品的名稱、規格、數量生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容進行登記，建立台賬。賬目保管期限為兩年

二、 食品儲存

1、設立食品倉儲倉庫。專門用於存放查驗合格的食品。

2、詳細記錄食品入庫信息。食品入庫要詳細記錄商品的名稱、商標、生產商、進貨日期、生產日期、保質期、進貨數量、供貨商名稱、聯系電話等信息。

3、按照食品儲存的要求進行存放。食品要離牆離地，按入庫先後次序、生產日期、分類、分架、生熟分開、擺放整齊、掛牌存放。嚴禁存放變質、有臭味、污染不潔或超過保存期的商品。

4、貯存直接入口的散裝食品，應當採用封閉容器。在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容。

5、食品出庫要詳細記錄商品流向。

6、每天對庫存食品進行查驗。發現食品有腐敗、變質、超過保質期等情況，要立即進行清理。

7、每周對倉庫衛生檢查一次。確保庫房通風良好、干凈整潔，符合食品

存儲要求。

8、變質食品設立專門的倉庫或容器進行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。

三、 食品運輸

1、運輸食品的運輸工具和容器要清潔衛生，運輸中要防蠅、防塵、防食品污染。

2、在裝卸所采購的食品時要講究衛生，不得將食品直接與地面接觸。

3、直接入口的散裝食品，應當採用密閉容器裝運。不得將直接入口食品堆放在地面或與需要加工的食品原料和加工半成品混放在一起。

四、 食品銷售

1、每天對銷售的食品進行查驗。銷售人員要按照食品標簽標示的警示標志、警示說明或者注意事項的要求銷售預包裝食品，明確食品質量合格和食品安全。

2、對即將達到保質期的食品，集中進行拜訪，並作出明確的標示。

3、用於食品銷售的容器，工具必須符合衛生要求。

4、銷售散裝食品，應當在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯系方式等內容。

五、 不合格食品退市

1、食品安全管理人員在食品經營中發現經營的食品不符合食品安全標准，或接到執法部門、生產企業的召回通知，應當立即停止營業，下架封存，做好登記，並及時通知政府監管部門。

2、通知相關生產經營者或供貨商，並記錄停止經營和通知情況。

3、在經營場所向消費者公示召回食品的名稱、批號等信息，並安排專人處理消費者退貨事宜。

4、被召回食品，食品安全管理人員應當進行無害化處理並予以封存，做好記錄，嚴禁再次流入市場。

5、召回及封存食品的情況要及時通知供貨商及政府監管部門。

6、不合適食品的處置。與供貨商有合約約定的，按照約定執行。政府監管部門有明確要求的，按照政府部門的通知要求進行處置。

7、政府部門明令召回的不合格食品，其召回和銷毀處理流程按照《食品安全法》等法律法規的規定及政府監管部門的通知要求執行。

C. 財務流程圖

不發,給分就發,嘿嘿

D. 財務和會計及出納三者的工作流程是怎麼配合的，做為老闆是怎樣去監督他們的，我做食品批發的。

所有的支出原始憑證上都要有你的簽字才可以報銷和入賬，規定多少數額以上的支出必須你親自認可才可以支出.經常看看存貨和賬是否大體一致。出納管錢，不管帳；會計管賬不摸錢；財務的大決策由你做。

E. 食品采購流程圖

采購流程：采購申請計劃（有使用部門提出）——采購計劃（由采購計劃員或采購員編制）——采購計會審（由采購部門評審）——采購渠道確定（由部門采購小組確定）——簽訂合同——采購——到貨驗收（由專職或兼職人員按計劃、合同、標准等驗收）——區分驗收狀態（合格、不合格、待驗）——合格入庫——開入庫單——驗收人或庫管員確認——結算（領導在結算簽字，付發票和入庫單到財務辦手續）

F. 會計工作流程

會計工作的基本流程，就是會計人員在會計期間內，按照國家規定的會計制度，運用一定的會計方法，遵循一定的會計步驟對經濟數據進行記錄、計算、匯總、報告，從編制會計憑證、登記會計賬簿到形成財務報表的過程。通常，將這種依次發生、周而復始的以記錄為主的會計處理過程稱之為會計循環。具體來說，參照以下幾個步驟循環進行：

（1）初始建賬。就是根據企業具體行業要求和將來可能發生的會計業務情況，購置所需要的賬簿，然後根據企業日常發生的業務情況和會計處理程序登記賬簿。

（2）會計事項分析。包括經濟業務分析、原始憑證審核等工作。

（3）編制會計憑證。即對企業發生的經濟業務進行確認和計量，並根據其結果，運用復式記賬法編制會計分錄，填寫會計憑證。

（4）登記有關賬簿。即根據會計憑證分別登記有關的日記賬、總分類賬和明細分類賬，並結出發生額和余額。快從考試加kaoshi190獲取免費真題題庫。

（5）編制試算平衡表。即根據總分類賬試算平衡表和明細分類賬試算平衡表，檢查記賬有無錯誤。

（6）期末調賬和編制工作底稿。期末結賬前，按照權責發生制原則，確定本期的應得收入和應負擔的費用，並據以對賬簿記錄的有關賬項作出必要調整，編制調賬分錄和試算平衡表，並結合分類賬和日記賬的會計數據，據以編制工作底稿，以方便下一步對賬和結賬工作，並為最後編制報表提供便利。

（7）對賬和結賬。對賬是為確保賬簿記錄的正確、完整、真實，在有關經濟業務入賬以後進行的對賬工作，主要有賬賬相對、賬證相對和賬實相對。

結賬即結清賬目，在把一定時期所發生的經濟業務全部登記入賬後，將各種賬簿記錄的經濟業務結算清楚，結出本期發生額合計和期末余額，或將余額結轉下期，以便編制財務報表，分清上下期會計記錄和分期繼續核算。

（8）編制和報送財務報告。根據賬簿記錄編制資產負債表、利潤表、現金流量表等，報告企業財務狀況和經營成果。

G. 急求完整會計日常工作流程圖

這個很難回答，每個行業都不一樣，我就自己的工作內容跟你說一下，希望可以幫到你．
1．每個月月初，由出納拿到了銀行對賬單，做好余額調節表
2.每個月審核付款的單據，報銷的單據，給出納付款．
3.每個月審核銷售合同是否合規．
4.收集成本的相關原始單據
5.收集其他業務的原始單據
6.做憑證
報表
7.月底將應收款,及應付款明細賬(有對方公司名稱)列印出來
報公司領導，安排人銷售部門下個月的催款工作以及下個月的資金安排(銀行存款也要報)