Ⅰ 誰幫忙弄個醫葯公司的采購流程啊
采購流程規范
1. 目的
本標准業務程序的目的是用於設立必要的定義和程序以保證
----有限公司的采購低成本和采購標準的一致性。
2. 定義
PR:Purchase Request Form 采購申請單，公司內部使用；
PO:Purchase Order Form 采購訂單，公司對外使用。
3. 職責
3.1 請購人
根據部門需求，提出請購要求，提供采購物資的技術要求，規格型號，填寫采購申請單並交相關人員核准；
接收和檢驗請購的物品和服務。
3.2 采購人
根據請購人的采購申請單，訂購價格合理並與要求相符合的物品及服務。
生產部采購人員負責物料及與生產製造或與開發有關的各種物資的采購，或對承包商的采購工作進行監督。
行政部負責公司辦公用品及後勤物資的采購。
各采購人員應對采購物品的價格及質量負責。
3.3 物流
保證產品運輸的及時、優質，負責進口貨物的報關手續辦理，及時清關。
3.4 生產部
生產部質量人員負責對供方(物料供應商及承包商)的質量保證能力評審標准及評審計劃的制定和質量保證能力評審。
3.5 財務部
在收到所有需要的文件後進行核對，將供應商的發票與采購申請單PR、采購訂單PO、收貨清單等相關單據相對照，進行數量和金額的確認。並按時向供貨商付款。
4. 采購范圍
4.1 產品:指公司委外加工的產品，采購後即交付給客戶。
4.2 生產物料:指與產品生產直接相關物料，公司目前生產物料多數由產品生產承包商進行采購。
4.3 固定資產:是指單位價值超過人民幣1000元以上，同時使用年限超過兩年以上的生產、經營設備。如機器、車輛、電子設備等。
4.4 低值設備:是指單位價值未能達到固定資產的標准，但其使用年限超過一年的生產、經營設備。在會計處理上可不作為資本性支出而一次費用化，但對其管理應視同固定資產進行。如辦公桌椅，實驗室用工具。
4.5低值易耗品:是指成批采購的低價值的耗材。如實驗室用接插件等。
4.6長期服務的客戶:除上述以外，但有長期供貨或提供勞務的客戶。如快餐，辦公文具供應商， 電信服務，域名等。
其它非費用報銷申請范圍內的采購申請。
5. 操作過程及操作程序詳述
5.1 申請
1) 請購人負責提供采購物資的技術要求，規格型號，可行或必要時，應給出推薦的供應商及價格。
2) 請購人應填寫采購申請單，並負責交於相關人員核准。
5.2 批准
5.2.1 對采購申請單PR的批准
對所有采購申請單，必須嚴格按以下簽字授權進行核准:
所有采購申請單必須有公司總經理的批准及簽字；
所有IT設備的采購申請單必須有IT經理的核准；
所有采購申請單必須有財務主管的簽字，作為預算、稅務、現金流量管理的需要；
任何與生產有關的采購申請單必須還有銷售部負責人和營運部負責人批准和簽字。
簽字流程圖:
請購人 -- 請購人部門經理 - 采購人 - 采購人部門經理 –--》 總經理
采購人員只有在取得核準的采購申請單後，才可實施采購。
5.2.2 對采購訂申PO或合同的申請
5.2.2.1 采購訂單
如果采購人需要采購訂單，采購人可憑已核準的采購申請單，向財務部申請列印采購訂單，並由部門經理簽字確認後發給供應商。申請人還需負責采購訂單的供貨方確認，以保證該訂單的有效性。
產品及生產物料PO的保存者，應注意該PO為公司保密級別較高之文件，未經授權者不可查閱。
5.2.2.2 合同
如果采購人需要合同，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章後才可對外使用。重要合同內容應經公司法律顧問核對。
5.3 報價及磋商
5.3.1 物品及服務采購
在任何可能和適用的情況下，采購員應根據下列原則就相同層次的物品或服務取得不同的報價:
采購金額 最少報價數量
小於 RMB 500 1
小於RMB 2000， 大於RMB1000 2
大於 RMB 2000 3
采購員在同供應商進行磋商後，應作好比較記錄，主要考慮質量、價格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下，采購員同請購人應一同參與同供應商的討論。
在貨物及服務質量相同的情況下，原則上選擇報價最低的供應商，只有在特殊情況下，如價低者品質有問題，方可選擇報價較高的供應商，但必須詳細說明原因，以便日後參考。
5.3.2 分供方的開發及選擇（僅適用於產品及生產物料采購）
由生產部采購人員在實施采購前根據開發部提供的物料清單，將那些認為有能力的供應商初步確定為分供方，並經質量保證人員及開發部審核會簽後加入合格供應商名單。
如果是初選的供應商，只有在生產部質量人員、開發部進行首批樣品鑒定合格後，才可以接受分供方提供的批量生產品。
生產部根據分供方的物品交付、質量表現、合作態度等按季度評價供方滿足要求的能力，並調查、分析、總結。
5.3.3 第三方物流的開發及選擇
由負責物流的人員在保證產品運輸的及時、優質情況下，提供3家以上的貨代以競標的方式進行選擇。物流人員根據貨運代理商的交付時間、服務質量、合作態度等按季度評價貨代滿足要求的能力，並調查、分析、總結。
5.4 訂購
應根據價格，質量和服務等選擇供應商。如果采購員所選擇的供應商與請購人推薦的不一致，應向請購人發出確認，若請購人仍堅持用推薦的供應商，則需由總經理批准。
訂購物品可能有下列兩種形式:
憑核準的采購申請單，從供應商處直接購買。
向供應商發采購訂單（如需要，可向財務部申請開具采購訂單）或合同（重要合同內容應經公司法律顧問核對）。
對於經常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同選擇的供應商以簽定年度協議的方式根據條款內容直接訂購。
選擇此類供應商應以競標的方式進行（如果可能，應至少有三個競爭者）且該類協議應至少每年重審一次，既從不同供應商處獲得新的報價，並就現行的協議內容進行重新磋商。
5.5 接受
訂購的非生產性物品送達後，必須驗收，且驗收人與采購人不能是同一人。驗收合格後，應在采購申請單或客戶的送貨單上簽字。
對於生產性原輔包裝材料，應由生產部進行質量檢驗。
若送達的物品不合格，采購員應與供應商聯系以尋求解決方案。
5.6 付款
采購人負責采購物品的付款申請，應在付出傳票後必須附上下列單據
發票
經過核准並已收貨簽收的采購申請單PR，
如有采購訂單PO、合同副本和客戶送貨清單也請附上。
如是預付款，可在付清餘款時附上全額發票；如有特殊情況，送貨單可以後補，如DELL設備采購的全額預付。
對於經常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，應要求與供應商協商月結，以轉帳形式支付。
在可能的情況下，付款應始終要求銀行轉帳，不支付現金。
在可能的情況下，采購員應始終要求供應商提供增值稅發票。
6. 記錄
對於各次采購，采購員應保存下列文件:
1） 采購申請單副本
2） 報價
3） 比價記錄
4） 采購訂單副本或合同
5） 付出傳票副本
6） 收貨單副本
7. 附件
1) 采購申請單及附表
2) 采購訂單
8. 其它規定
任何員工不得接受禮物，邀請和類似的好處。
對於任何供應商試圖以非正當方式影響采購決定的行為必須立即上報。
Ⅱ 葯品采購的工作流程誰知道
簡 介
流程說明
一、流程名稱：葯品招標采購工作流程
二、流程編號：GYGFC-YY-001
三、流程目的
明確從制定招標工作計劃，告知生產廠家，審查廠家資料製作標書，報送資料和樣品，到網上報價、議價、簽訂中標協議書的整個過程
四、流程目標
實現葯品招標采購
五、流程負責人
直接負責人葯品招標工作小組（醫院、采購、質管、客戶、財務、信息）
六、流程描述
1．葯品招標工作小組關注招標工作動態，下載有關資料，根據招標文件的規定製定招標政策、招標工作計劃和工作安排（根據每次招標的具體情況安排每個工作步驟的工作時限），聯系生產廠家，告知招標工作情況，代理費用談判，通知廠家做好資質文件的准備工作；
2．廠家整理資質文件，連同樣品交給招標小組，資質文件包括：資質證明/納稅申報表/企業基本情況表/GMP認證證書/產品說明書原件/生產批准文件/葯檢報告書/原料葯來源報告書/專利證明文件/物價文件等；
3．葯品招標工作小組接收資質文件及樣品,審查資質及產品資料，錄入基本情況匯總表，文件整理、粘貼，製作標書，列印裝訂成冊；
4．葯品招標工作小組向采購中心報送資料；
5．葯品招標工作小組整理樣品、製作標簽，向中介機構送樣；
6．葯品招標工作小組根據中介機構和采購中心反饋信息在網上報價、議價；
7．中介機構和采購中心組織專家評審，宣布中標結果；
8．葯品招標工作小組通知廠家生產，進行中介費用核算，簽訂中標協議書；
9．葯品招標工作小組在中標後對供應商進行監控。
七、流程文件、表單
《工作計劃》、《招標通知》、《標書》、《中標協議書》
八、業務風險
廠家資質不合格，報價、議價不合理
九、流程式控制制點
聯系廠家 防範問題：尋找了不合格的廠家
控制手段：考核醫院、采購負責聯系廠家人員
控制依據：績效考核管理制度
審查廠家資質及產品資料 防範問題：廠家資質不合格或資料不全
Ⅲ 在一家葯品批發公司當采購，第一次做應該怎麼做，該怎麼去和供應商談業務。
采購呢，是肥差事，供應商是很巴結你的。
你就放平心態，像水面一樣平靜，不要緊張就可以了。
記著：人的印象建立，是在第一次見面的前14秒鍾之內，第一印象好了，很重要。
頭14秒要大大方方的，不用趾高氣昂，也不用低三下四刻意討好，就是平等心對待，給人很乾練的感覺就行了。
Ⅳ 葯品采購流程
第一步：確定購貨訂單說明書
在采購流程的初始階段，需要確定采購需求，公司也面臨著「製造或者購買」的選擇問題。必須決定哪些產品或活動將由公司自己製造或者執行，哪些產品或活動將被對外轉包。隨後要討論的就只是外包的問題。這個過程從草擬所要購買的項目的說明書開始，而這些說明書可能在細節上有所不同。
一般而言，區別下列術語是可能的：功能規格說明—即產品必須滿足用戶需求的功能（在本章里，術語「用戶」被用於更加廣泛的意義上。它可以是購買並實際使用產品的個人，也可以指做出關於采購的財務決策的人—預算是由他分配的）。這里有一個例子：在外購綠化服務時，買方可能會在其與園丁簽訂的合同中規定，使用特定教育背景的園丁和Qualcast牌低噪音高效割草機，每個星期修剪一次草坪。然而，他也可以在合同中規定園丁必須使草坪保持不超過一英寸的高度，同時把工作時的噪音保持在若干分貝以下。差異是明顯的：在第一種情況下，園丁會每周都修剪草坪（冬天也是如此），因為這是與客戶協定的。在第二種情況下，園丁只有在需要時才會修剪草坪。（這個例子對讀者來說可能價值不大，然而，它是以真實情況為基礎的！）
使用功能規格說明的優點很明顯：
．潛在的供應商被給予了提供其專長的最佳機會；
．新技術及購買者所不熟悉的技術會被使用；
．它創建了一個標准，所有的概念都將以它為對照進行評價；
．詳盡的技術規范—這指的是產品的技術性能和特徵，也包括由供應商完成的活動。通常這些技術規范被詳細地繪制在技術圖紙上和用來監控供應商的活動的行動計劃中。立約人以這種方式工作很容易導致規范說明過多，用戶對產品和供應商兩方面都加以要求則容易導致成本居高不下而功效不佳。功能規格說明和技術規范都是一個更加廣泛的概念—購貨訂單說明書的一部分。
這份文件（通常是一系列文件）包括下列內容：
．質且標准，描述產品如何交付（是否有質量證書）和產品要滿足什麼技術規范和標准；
．物流標准，說明所需要的數量和要求的交貨時間；
．維修要求，描述產品如何由供應商進行維修和服務（和將來是否需要供應備件）；
．法律和環境要求，決定了產品和生產流程兩方面都必須服從健康、安全和環境法規；
．目標預算，說明了在何等的財務限制內，可能發現的由未來的供應商提出的解決方案。
在建築工程和民用項目的采購中，購貨訂單說明書通常以工作范圍的形式記錄下來。用戶或預算持有人對指定購貨訂單需求負責，而購買者的任務則是確保說明書能夠制定客觀、不偏向任何供應商的條款。一些製造業公司（包括施樂）規定了這種被稱為結束程序的責任。在說明書發給供應商之前，它必須得到關於購買產品和（或）向（潛在的）供應商購買的正式許可。這一程序的目的在於防止在采購流程的執行階段中產生誤解。通過這種方法，被稱為解決問題變更的開支就被削減了。經驗表明這種准備會使得項目的總工期大大縮短。
項目進行過程中發生的技術改變的處理必須與改變訂單程序一致。購買者的工作在於確保供應商的工作是按照發給他的最新規范進行的。最理想的是供應商確定每一個經核準的改變，最好是以書面形式—充分的結構管理可以防止許多間題！總的來說，在編制說明書階段，購買者實現的增值在於：
．確定明確的功能、技術、物流和維修說明書；
．防止使用供應商或某一品牌產品的規格說明—保持在供應商選擇的可能性上的開放性；
．將被核準的規格的改變用明確的程序記錄在案；
．確保一個明確的樣品檢查程序；
．確定一個明確的方法使得買賣雙方能夠檢測產品質量；
．（如果可能）確定一個總成本分析和（或）計算方法，用以在稍後階段評估報價單。
Ⅳ 食品采購流程圖
采購流程：采購申請計劃（有使用部門提出）——采購計劃（由采購計劃員或采購員編制）——采購計會審（由采購部門評審）——采購渠道確定（由部門采購小組確定）——簽訂合同——采購——到貨驗收（由專職或兼職人員按計劃、合同、標准等驗收）——區分驗收狀態（合格、不合格、待驗）——合格入庫——開入庫單——驗收人或庫管員確認——結算（領導在結算簽字，付發票和入庫單到財務辦手續）
Ⅵ 公司采購流程
采購流程
一，下單：
1. 通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。
2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。
3. 采購審核員根據具體情況進行定單審核
4. 定單傳真給客戶以後，采購員需要與客戶確認采購信息，並要求簽字回傳。
二，稽催：
采購定單完畢以後，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。
三，入庫：
一）.實物入庫：
收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的信息與采購定單不符，徵求采購員意見是否可以收下。
二）.單據入庫：
采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數量比較混亂。
四，退貨：
采購填寫退貨單，進行定單退貨。
五，對帳：
一），月結表：
每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。
目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。
二），增值稅發票：
校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。
在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。
六，付款：
Ⅶ 應聘到了醫葯公司采購，但是不了解采購員的工作流程高手指點一下啊！詳細流程。
一般采購的OTC品種是一些常見的普葯，一般都是要做到品種市場相對比較通暢，走貨比較容易，然後就是看下價格，相對的看你針對的銷售渠道是什麼來看具體要什麼樣的價格才合適，再次就是看下外包裝。采購就是要爭取拿到最大的利潤空間，和最優惠的政策。只有在這些的依託下，品種走起來才會越加順當。至於入庫出庫，這些應該是你們公司的倉管和庫管做的吧！你應該不用做的吧？如果要做的話，也應該有一個醫葯公司專門使用的系統做依託的。應該會有人教你如何使用的